1. ดูแลเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมด เช่น วางแผนการทำงาน คุมผู้รับเหมา วางแผนเอกสาร รีพอร์ตและประสานงานกับทางผู้บริหาร
2. ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆในอาคาร
3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักร
4. ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์
5. นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง
6. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
7. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ

1.ดูแลควบคุมการจัดทำบัญชีทั้งระบบ ได้แก่ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย
2.ควบคุมและติดตามหนี้ค้างชำระไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด
3.จัดทำเอกสารการเปิด Invoice ด้านขาย ,ใบวางบิล ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้
4.ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ทั้งหมด
5.ตรวจสอบรายงานลูกหนี้ค้าง และสรุปรายงานยอดหนี้คงค้างประจำเดือน
6.ปิดบัญชีลูกหนี้ภายในเวลากำหนด
7.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และตรวจเช็ครายการบัญชีแยกประเภท

1.การสรรหาลูกค้าใหม่
- หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการขายของบริษัทฯ
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
- จัดทำข้อมูลลูกค้า ลงในฐานData
- ประเมินศักยภาพของลูกค้า
- นำสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองขาย หรือส่งให้ทดสอบ
- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายตามนโยบายของบริษัทฯ
- เสนอราคาสินค้า ตามนโยบายการขายของบริษัทฯ
2.การขาย
- จัดทำตารางการเดินทางพบลูกค้า
- เยี่ยมลูกค้าตามแผนการเยี่ยม
- เสนอขายสินค้า
- ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
3. การเก็บหนี้
- ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.อื่น

*คุณสมบัติผู้สมัคร*

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ /การขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 24-32 ปี
มีประสบการณ์ด้านการขายกับธุรกิจอุตสาหกรรม แบบ Business to Business อย่างน้อย 1 ปี
รักงานบริการ และงานขาย
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
สามารถทำงานเป็นทีม
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft โดยเฉพาะ โปรแกรม Power Point ได้จะพิจารณาพิเศษ
รักในการนำเสนอและ Present และสามารถขับรถยนต์ได้
สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯ ได้สะดวก
*สำหรับ Sales online ถ้ามีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสายงานจะพิจารณาพิเศษ
*มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสรรหาช่องทางการออกสื่อ เพื่อสามารถดึงดูดลูกค้า
*รักในการขายและทำงานเป็นทีม
สามารถเดินทางได้สะดวก

1.รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อต่างๆ เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย(ตั้งหนี้)
2.คำนวณจำนวนเงินและภาษีต่าง ๆตามเงื่อนไขการจ่ายเงิน
3.รวบรวมและตรวจสอบเอกสารใบสำคัญค้างจ่าย โดยแยกเป็นเจ้าหนี้แต่ละรายและจัดเรียงตามวันที่ครบกำหนดจ่าย
4.จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมแนบเอกสารใบขอซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
6.จัดทำทะเบียนการจ่ายเงินตามประเภทการจ่าย
7.จัดทำรายงานการอนุมัติใบสำคัญจ่ายพร้อมทั้งเอกสารเพื่อรอการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
8.ตรวจสอบรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อและจัดทำรายงานภาษีซื้อ พร้อมทั้งนำส่ง ภ.พ.30 ต่อกรมสรรพกร
9.ลงบัญทึกบัญชีและจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน
10.คิดค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาให้ตรงกับรายการที่เกิดขึ้น
11.กระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดขึ้น
12.จัดเก็บทะเบียนผู้ขายแยกเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ
13.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาปิดบัญชีเจ้าหนี้ตามเวลาที่กำหนด
14.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*คุณสมบัติผู้สมัคร*

ปริญญาตรี สาขา บัญชี เท่านั้น
อายุ 24-32 ปี
มีประสบการณ์ในงานบัญชีเจ้าหนี้ และงานภาษีต่าง ๆ อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบ
มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft โดยเฉพาะ โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาพิเศษ
ถ้าสามารถสื่อสารหรือใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร จะพิจารณาพิเศษ
สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯ ได้สะดวก
ถ้ามีประสบการณ์ด้าน GL จะพิจารณาพิเศษ